Бюджет-2010

14 мая 2010 года под председательством городского головы С. В. Жевлакова состоялась семьдесят вторая внеочередная сессия Стахановского городского совета с единственным вопросом повестки дня “О городском бюджете на 2010 год”.

 

Проект решения сессии, финансово-экономическая и социальная обстановка в городе накануне были досконально рассмотрены на заседаниях всех шести постоянных депутатских комиссий с привлечением необходимых специалистов.

С докладом на сессии выступила заместитель городского головы - начальник финансового управления Н. Г. Харченко.

 

Наталья Григорьевна подчеркнула, что проект городского бюджета на 2010 год сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Украины, Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине” с учетом особенностей взаимоотношений между Государственным бюджетом Украины и местными бюджетами, а также положений, утвержденных Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2010 год”.

Доходная часть городского бюджета планируется в общем объеме161 827,7 тыс.грн., из них, доходы общего фонда - 153 203,7 тыс.грн., 
  доходы специального фонда - 8 624,0 тыс.грн.

Объем общего фонда городского бюджета включает собственные и закрепленные доходы и дотацию выравнивания из госбюджета: 
- налог с доходов физических лиц 49 361,5 тыс.грн. 32,2%
- единый налог 3 134,0 тыс.грн. 2,0%
- плата за торговый патент 319,1 тыс.грн. 0,2%
- госпошлина 330,0 тыс.грн. 0,2%
- административные штрафы 553,5 тыс.грн. 0,4%
- налог на прибыль предприятий коммунальнойсобственности 147,5 тыс.грн. 0,1%
- плата за землю 3814,8 тыс.грн. 2,5%
- местные налоги и сборы 1 226,1 тыс.грн. 0,8%
- прочие поступления 33 821,8 тыс.грн. 22,1%
- дотация выравнивания 60 495,4 тыс.грн. 39,5%
  153 203,7 тыс.грн.

 Специальный фонд городского бюджета предлагается утвердить в объеме 8 624,0 тыс.грн., в том числе:
- налог с владельцев транспортных средств 1100,0 тыс.грн. 12,8%
- собственные поступления бюджетных учреждений 5254,0 тыс.грн. 60,9%
- бюджет развития 1870,0 тыс.грн. 21,7%
- прочие 400,0 тыс.грн. 4,6%

При формировании доходной части бюджета города учтены потери от предоставления льгот по налогу на землю коммунальным предприятиям в сумме 436,5 тыс.грн. 
Н. Г. Харченко проинформировала депутатов, что расчетные показатели по расходам, учитываемым при определении трансфертов, доведенные МФУ, составляют 113,6 млн. грн.

В проекте бюджета, вынесенном на рассмотрение сессии, расходы по заработной плате с начислениями составляют 109,9 млн. грн., расходы на энергоносители 16,3 млн. грн., питание и медикаменты - 4,4 млн. грн., - т. е. расходы по защищенным статьям составляют 130,6 млн. грн.

 Дефицит расчетных показателей к защищенным статьям составляет 17,0 млн. грн. Поэтому формировать бюджет пришлось с учетом жесткой экономии бюджетных средств.

Общий объем расходов городского бюджета на 2010 год предлагается установить в объеме 161 827 685 грн., без учета трансфертов из Государственного бюджета, в том числе: расходы общего фонда 153 203 710 грн., специального фонда 8 623 975 грн.

Бюджетные назначения, предлагаемые к утверждению, имеют следующую структуру:
- образование 54 567,9 тыс. грн. 35,6%
- здравоохранение 53 042,9 тыс. грн. 34,6%
- органы местного самоуправления 14 348,6 тыс. грн. 9,4%
- культура и искусство 1 711,0 тыс. грн. 7,6%
- физкультура и спорт 5 016,0 тыс. грн. 3,3%
- жилищно- коммунальное хозяйство 7 072,5 тыс. грн. 4,6%
- социальная защита населения 4 327,0 тыс. грн. 2,8%

При формировании расходной части применен единый подход ко всем главным распорядителям средств в части обеспеченности средствами на содержание учреждений.

Минимальная потребность для финансирования всех отраслей бюджета, предоставленная главными распорядителями бюджетных средств, составляет 201,2 млн. грн., обеспеченность к расчетным показателям составляет 56,4%.

Расчет заработной платы работников бюджетной сферы определен исходя из размера должностного оклада работника I-го тарифного разряда единой тарифной сетки и минимальной заработной платы.

Энергоносители запланированы исходя из фактического потребления в 2009 году.

При условии острого дефицита бюджета расходы на капитальные ремонты запланированы только на аварийные ситуации.

Проектом бюджета предусмотрено финансирование на медикаменты из расчета на 1 койко/день 3,72 грн., при фактических расходах в 2009 г. - 2,29 грн.

Расходы на питание запланированы в следующих размерах:
- в детских дошкольных учреждениях от 6,0 грн. до 6,5 грн. на одного ребенка в день,
- в школах 1-4 классы 2,40 грн.,
- льготная категория детей в школах - 4,90 грн.
Питание в лечебных учреждениях запланировано:
- в больницах 3,0 грн.,
- в детской больнице 4,0 грн.,
- в родильном доме 3,0 грн.,
- для инвалидов ВОВ 35,0грн.

На бесплатное зубопротезирование льготной категории граждан запланировано 40,0 тыс. грн.

Предусмотрены средства на оздоровление детей-сирот в сумме 60,0 тыс. грн.

Уровень защищенных статей в бюджете 2010 года составляет 85,7% или 131 365,6 тыс. грн.

Рост Фонда оплаты труда (ФОТ) в 2010 году к предыдущему году составляет 30,3 млн. грн.

В связи с изменением системы оплаты труда в здравоохранении ФОТ к прошлому году увеличился на 12,8 млн. грн., в образовании на 10,8 млн. грн., в культуре на 2,6 млн. грн., на 2,6 млн. грн. в органах исполнительной власти, и на 1,0 млн. грн. в управлении ФК и спорту.

Также в бюджете на 2010 год запланирована дотация КП “Стахановтеплообеспечение” в сумме 500,0 тыс. грн. на покрытие убытков предприятия, кроме того, запланированы расходы в сумме 600,0 тыс. грн. на компенсацию населению за отопительные приборы.

По рекомендации планово-бюджетной комиссии запланированы расходы для коммунальных предприятий, находящихся в стадии ликвидации - КП «Гостиница «Донбасс» и КП «Агрофлора» для погашения задолженности по заработной плате и Пенсионному фонду.

В специальном фонде запланированы расходы в сумме 1 100,0 тыс. грн. на текущий ремонт дорог, а также расходы по экологическому фонду в сумме 230,0 тыс. грн.
Бюджет развития утвержден в сумме 1870,0 тыс. грн.

Дотация городам Алмазной и Теплогорску составляет 674596 грн.

Наталья Григорьевна акцентировала внимание на то, что сессия областного совета по утверждению областного бюджета состоится позже нашей сессии, в бюджете города не было возможности запланировать расходы по субвенциям из Государственного бюджета, поэтому уточнения к бюджету будут вынесены на очередную сессию.

 

Депутаты утвердили городской бюджет на 2010 год по доходам и расходам общего и специального фондов в объеме: доходная часть - 161827,7 тыс. грн.; расходная часть - 161827,7 тыс. грн.

Закрывая пленарное заседание сессии, городской голова С. В. Жевлаков поблагодарил депутатов за конструктивную работу и отметил, что и депутатам, и исполкому, и хозяйственным руководителям предстоит еще очень много работать, чтобы научиться жить по средствам, сохранить бюджетную сферу.