Информация об исполнении городского бюджета г. Стаханова за 2010 год

За 2010 год в городскую казну с учетом трансфертов поступило 217576,3 тыс.грн, в сравнении с 2009 годом объем поступлений в городской бюджет увеличился на 51,2 процентов. Поступления в общий фонд составили 185165,9 тыс.грн. в специальный фонд – 32410,4 тыс.грн.

Дотация выравнивания из Государственного бюджета получена в полном объеме в сумме 60495,4 тыс.грн, что на 47,1 процентов или на 19378,5 тыс. грн. больше по сравнению с прошлым годом.

 

Дополнительная дотация на выравнивание финансовой обеспеченности также получена в полном объеме в сумме 9888,1 тыс.грн. Субвенции из Государственного бюджета поступили в сумме 41 925,5 тыс.грн. или 96,8 процентов к плану, в сравнении с прошлым годом объем поступлений увеличился на 11472,8 тыс. грн или на 37,7 процентов.

Выполнение плана по собственным и закрепленным доходам составило 97,1 процентов, при плане 75 039,0 тыс.грн., фактически поступило 72856,9 тыс.грн.

К расчетным показателям Министерства Финансов Украины выполнение составило 117,9 процентов. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года темпы поступлений в городской бюджет возросли на 45,4 процента или на 22741,6 тыс. грн.

В 2010 году в соответствии с порядком, определенным постановлением КМУ №157 от 25.02.2009 года, сумма перевыполнения расчетных показателей МФУ по доходам, учитываемым при определении межбюджетных трансфертов в размере 9603,9 тыс.грн. была направлена на погашение беспроцентного кредита МФУ, оформленного в 2009 году.

Одним из основных источников наполнения доходной части городского бюджета является налог с доходов физических лиц. За 2010 год получено налога с доходов физических лиц 59470,7 тыс. грн., что составляет 120,5 процентов к плану.

 

В сравнении с 2009 годом поступления данного источника увеличились на 21767,8 тыс. грн или на 57,7 процентов за счет стабильной работы основных бюджетообразующих предприятий города ОАО «Стахановский вагоностроительный завод», ОАО «Стахановский ферросплавный завод», ОАО «Стахановский завод технического углерода».

Также в 2010 году наблюдался рост поступлений по плате за землю и единому налогу, который уплачивается субъектами малого предпринимательства. Если в 2009 году бюджет получил платы за землю 3920,9 тыс.грн., то в 2010 году уже 5329,2 тыс.грн (+1408,3 тыс.грн), поступления от единого налога в сравнении с прошлым годом увеличились на 327,9 тыс.грн.

На расходы бюджетных учреждений и прочие мероприятия из общего фонда городского бюджета направлено 174546,0 тыс. грн., что на 35266,5 тыс. грн. или на 25,3 процентов превышают показатели прошлого года.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены объемы финансирования расходов на органы исполнительной власти – на 14,1 процентов или на 1486,3 тыс. грн, образование – на 18,4 процентов или на 7731,4 тыс. грн, здравоохранение – на 22,9 процентов или на 8582,3 тыс. грн, социальную защиту населения – на 22,0 процентов или на 7268,9 тыс. грн, культуру и искусство – на 42,9 процентов или на 3226,9 тыс. грн, осуществление мероприятий по физической культуре и спорту – на 28,5 процентов или 1121,8 тыс. грн, транспорт, дорожное хозяйство – на 74,7 процентов или на 380,9 тыс. грн, жилищно-коммунальное хозяйство – в 2,6 раза или на 4480,6 тыс. грн.

Исполнение общего фонда расходной части бюджета имеет следующую структуру: образование – 28,4 процентов (49635,9 тыс. грн); здравоохранение – 26,4 процентов (46111,1 тыс. грн); органы исполнительной власти – 6,9 процентов (12026,4 тыс. грн); социальная защита населения – 23,1 процентов (40241,2 тыс. грн); жилищно-коммунальное хозяйство – 4,1 процентов (7249,0 тыс. грн); культура – 6,2 процентов (10745,9 тыс. грн); физкультура и спорт – 2,9 процентов (5056,5 тыс. грн); прочие расходы - 2 ,0 процентов (3480,0 тыс. грн).

Учитывая дефицит бюджетных ресурсов, имеющиеся средства в первоочередном порядке направлялись на расчеты по заработной плате, на обеспечение медикаментами, продуктами питания, на расчеты за потребленные энергоносители.

В 2010 году на расходы общего фонда, без учета субвенций, направлено 132474,4 тыс. грн, в том числе на защищенные статьи - 121104,8 тыс. грн, что составило 91,4 процентов общего объема расходов, из них: на заработную плату с начислениями– 98673,5 тыс. грн или 74,5 процентов, питание – 2690,8 тыс. грн или 2,0 процентов, медикаменты – 1611,1 тыс. грн или 1,2 процентов, энергоносители - 15808,6 тыс. грн или 12,0 процентов, дотация городам районного подчинения– 674,6 тыс. грн или 0,5 процентов, трансферты предприятиям и населению – 1646,2 тыс. грн или 1,2 процентов.

На расходы специального фонда городского бюджета направлено 32 086,1 тыс. грн или 93,3 процентов к уточненному плану, в том числе: образование – 6253,9 тыс. грн; здравоохранение – 5422,8 тыс. грн; органы исполнительной власти – 441,6 тыс. грн; социальная защита населения – 7454,4 тыс. грн; жилищно-коммунальное хозяйство – 4467,6 тыс. грн; культура – 3174,8 тыс. грн; физкультура и спорт – 1215,0 тыс. грн; строительство – 2052,5 тыс. грн; транспорт, дорожное хозяйство – 1114,2 тыс. грн.; целевые фонды – 489,3 тыс. грн.

За счет субвенции на социально-экономическое развитие регионов, полученной из стабилизационного фонда государственного бюджета в сумме 15,0 млн. грн. были осуществлены мероприятия, связанные с подготовкой бюджетных учреждений к работе в осенне-зимний период и обеспечением нормального их функционирования.

 

Данные средства направлены на образование – 4555,9 тыс. грн; здравоохранение – 1849,2 тыс. грн; культуру – 1989,9 тыс. грн; физическую культуру и спорт – 594,0 тыс. грн; жилищно-коммунальное хозяйство – 4456,9 тыс. грн; органы исполнительной власти – 298,0 тыс. грн; строительство и реконструкцию объектов коммунальной собственности – 1256,1 тыс. грн.

Кредиторская задолженность на 01.01.2011 года по бюджетным учреждениям составила 7690,0 тыс. грн, по сравнению с 01.01.2010 года задолженность уменьшилась на 2419,3 тыс. грн.

За 2010 год городским бюджетом г. Стаханова оформлено в органах Госказначейства 32 краткосрочных кредита на общую сумму 90955,9 тыс. грн. Полученные средства направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и на оплату за потребленные энергоносители.

 

Н.Г. Харченко, 
заместитель городского головы
по вопросам деятельности исполнительных
органов совета – начальник финансового управления